河池市宜州区机关事务服务中心，全面负责区四家班子及所属机关后勤保障，构建稳定高效后勤支撑体系。

  1.办公资源管理：履行区直办公大楼与办公用房管理职能，科学规划、精细管理，优化办公资源配置与利用。对房屋修理维护、水电管理、公用物资设备开展监督，严控资金流向，保障国有资产安全。

  2.会议活动保障：组织执行四家班子大型及重要会议、活动的会务保障，凭借专业统筹确保会议活动顺利开展。

  3.后勤综合服务：承担区直办公大楼安保、秩序维护、消防、禁毒防控、环境绿化及清洁卫生等工作，营造优质办公环境。

  5.领导生活保障：落实上级挂职、交流领导生活服务，秉持高标准提供贴心服务。

  6.节能管理：牵头推动宜州区公共机构节能工作，全方位指导、协调、监督。联合开展节能宣传、培训，分解落实节能目标，健全考核机制，组织节能工作联席会议。

  7.车辆管理：统筹全区机关行政事业各单位车辆管理，包括公务用车调度、运行管理及维修经费监管，实现资源合理调配，保障经费使用效益。

  本部门共有直属单位2个。其中参照公务员管理事业单位1个，非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。参照公务员管理事业单位分别是：河池市宜州区机关事务服务中心。非参照公务员管理全额事业单位分别是：河池市宜州区公务用车管理中心。

  河池市宜州区机关事务服务中心内设综合股、国资股、保卫股、公共机构节能监督管理股、财务股等共5个股室。本部门人员编制总数为72人，其中：参公编制57人，事业编制15人；在职人员总数62人，其中：参公在职47人，事业在职15人，离退休人员19人（其中离休0人）。详细情况如下：

  （一）机关事务服务中心本级。其中：参公在职47人，离退休人员19人（其中离休0人）。

  （二）公务用车管理中心。事业在职15人，其中工勤在职10人，离退休人员0人。

  我部门总收入1512.27万元，总支出1512.27万元。总收入较2024年度预算数1360.88万元，增加151.39万元，增长11.12%，根本原因是相较于2024年，本年度后勤人员增多，人员及项目经费拨款相应增加。总支出较2024年度预算数1360.88万元，增加151.39万元，增长11.12%，根本原因是本年度后勤人员数量增加，人均月工资上调，工资与社保费用攀升，人员经费较上年度增加。同时，办公区老化加剧，维修频次大幅度提高，老旧车辆维护需求也一直增长，导致项目预算支出上升。

  2025年我部门总收入1512.27万元，较2023年度预算数1360.88万元，增加151.39万元，增长11.12%，根本原因是相较于2024年，本年度后勤人员增多，人员及项目经费拨款相应增加。

  2025年我部门总支出1512.27万元，较2024年度预算数1360.88万元，增加151.39万元，增长11.12%，根本原因是本年度后勤人员数量增加，人均月工资上调，人员经费较上年度增加。同时，办公区老化加剧，维修频次大幅度提高，老旧车辆维护需求也一直增长，导致项目预算支出增加。最重要的包含：基本支出、项目支出等两个方面。

  (1)一般公共服务支出1165.24万元，占支出总预算77.05%,比上年增加6.93万元，增长0.60%,根本原因是：本年度后勤人员数量增加，人均月工资上调，工资与社保费用增加，人员经费较上年度增加。同时，办公区老化加剧，维修频次大幅度提高，老旧车辆维护需求也一直增长，导致项目预算支出增加。

  (2)科学技术支出70.00万元，占支出总预算4.63%,比上年增加70.00万元，增长100%,根本原因是：2025年度原区直办公区的维修、绿化养护、水电及光缆网络租用等项目，其支出功能科目已由2010399“其他政府办公厅级相关机构事务支出”调整为2069999“其他科学技术支出”。预算从去年的60万元增长到本年度的70万元，实际增幅达16%。该项目结合实际需要费用相应增加预算。

  (3)社会保障和就业支出154.02万元，占支出总预算10.18%,比上年增加63.44万元，增长70.04%,根本原因是：2025年临聘人员与保安人员数量较上年度明显地增长，社保缴纳基数大幅度提高。此外，本年度干部职员社保缴费基数上调。

  (4)卫生健康支出41.66万元，占支出总预算2.75%,比上年增加5.43万元，增长14.99%,根本原因是：2025年新增临聘及安保岗位人员，基本医疗保险参保人数增加，单位缴费基数扩大，社保政策调整提高干部职员医疗缴费基数。

  (5)住房保障支出81.35万元，占支出总预算5.38%,比上年增加5.60万元，增长7.39%,根本原因是：根据住房公积金管理政策，2025年干部职员住房公积金缴存基数上调，单位承担的住房公积金缴纳金额增加。

  基本支出预算1317.45万元，占支出预算87.12%,比上年增加269.83万元，增长25.76%。其中：

  (1)工资福利支出1007.90万元，占基本支出总预算76.50%,比上年增长263.35万元，增长35.37%,根本原因是：2025年临聘人员与保安岗位数量增加，人员工资性支出增加。同时，补发部分临聘及保安人员工资和参公工人绩效工资；本年度在职干部薪资调整，社保费用增加。

  (2)商品和服务支出309.10万元，占基本支出总预算23.46%,比上年增长6.25万元，增长2.06%,根本原因是：办公耗材与设备更新方面，纸张、墨盒等耗材采购增多，老旧电脑、打印机等设备更新换代，相关联的费用增多；办公区老化设备增多，维护保养成本增加。

  (3)对个人和家庭的补助0.46万元，占基本支出总预算0.03%,比上年增长0.23万元，增长100.00%,根本原因是：2024年遗嘱补助财政批复做了一半预算，而2025年按照全年列预算。

  项目支出预算194.82万元，占支出预算12.88%,比上年减少118.44万元，下降37.81%，根本原因是我部门2025年过紧日子，厉行节约，压缩经费支出。

  2025年财政拨款收入我部门财政拨款总收入1512.27万元，总支出1512.27万元。财政拨款总收入较2024年度预算数1360.88万元，增加151.39万元，增长11.12%，根本原因是本年度相较于2024年，后勤人员有所增加，业务增加，由此人员经费和项目经费预算拨款相应增加。财政拨款总支出较2024年度预算数1360.88万元，增加151.39万元，增长11.12%，根本原因是后勤人员增多工资社保费用上升，本年度人均月工资上调，所以比上年度人员经费增加；办公区老化严重，维修次数大增，老旧车辆维护需求也增加，因此项目预算支出增加。

  2025年一般公共预算支出共1512.27万元，较2024年度预算数1360.88万元，增加151.39万元，增长11.12%，根本原因是本年度相较于2024年，后勤人员有所增加，项目预算也在合理范围内增加，由此人员经费和项目经费预算拨款相应增加。详细情况为：

  一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项)（类）支出0.00万元，比上年减少33.43万元，根本原因是：本年度调整了支出功能的分类，使得该项支出在本年度体现为0万元。

  一般公共服务支出(类)政协事务(款)机关服务(项)（类）支出55.82万元，比上年增加55.82万元，根本原因是：上年度无此项目支出。

  一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)（类）支出984.60万元，比上年增加422.97万元，根本原因是：2025年，本部门实施项目资金科目调整，将分散于其他科目的专项经费集中归类至该项目支出，同部分项目预算支出增加。

  一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)（类）支出124.82万元，比上年减少438.44万元，根本原因是：2025年本部门优化项目资金核算科目，原属该支出项目的部分专项经费，被重新划分至更精准的明细科目。

  科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)（类）支出70.00万元，比上年增加70.00万元，根本原因是：2025年度原区直办公区的维修、绿化养护、水电及光缆网络租用等项目，其支出功能科目已由2010399“其他相关机构事务支出”调整为2069999“其他科学技术支出”。预算从去年的60万元增长到本年度的70万元，实际增幅达16%。该项目结合实际需要费用相应增加预算。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)（类）支出102.68万元，比上年增加12.10万元，根本原因是：2025年临聘人员与保安人员数量较上年度明显地增长，社保缴纳基数大幅度提高。此外，本年度干部职员社保缴费基数上调。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)（类）支出51.34万元，比上年增加51.34万元，根本原因是：2025年我部门人员情况及薪资变动。

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)（类）支出34.41万元，比上年增加6.17万元，根本原因是：2025年单位新聘用及调入人员增加，参保基数增大。

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)（类）支出7.25万元，比上年减少0.75万元，根本原因是：2025年事业单位医疗缴费基数比例降低。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)（类）支出81.35万元，比上年增加5.60万元，根本原因是：根据住房公积金管理政策，2025年干部职员住房公积金缴存基数上调，单位承担的住房公积金缴纳金额增加。

  2025年一般公共预算基本支出共1317.45万元，较2024年度预算数1047.62万元,增加269.83万元，增长25.76%，根本原因是本年度相较于2024年，后勤人员有所增加，业务增加，由此人员经费和项目经费预算拨款相应增加。详细情况为：

  工资福利支出预算1007.90万元，占基本支出预算的76.50%，较2024年度预算数744.55万元，增长263.35万元，增长35.37%，根本原因是：2025年临聘人员与保安岗位数量增加，人员工资性支出增加。同时，补发部分临聘及保安人员工资和参公工人绩效工资；本年度在职干部薪资调整，社保费用增加。

  商品和服务支出预算309.10万元，占基本支出预算的23.46%，较2024年度预算数302.85万元，增长6.25万元，增长2.06%，根本原因是：办公耗材与设备更新方面，纸张、墨盒等耗材采购上升，老旧电脑、打印机等设备更新换代，相关联的费用增多；办公区老化设备增多，维护保养成本上升。

  对个人和家庭的补助支出预算0.46万元，占基本支出预算的0.03%，较2024年度预算数0.23万元，增长0.23万元，增长100.00%，根本原因是：2024年遗嘱补助财政批复做了一半预算，而2025年按照全年做预算。

  （一）2025年部门预算共安排“三公经费支出预算250.45万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.45万元，公务用车购置及运行费支出预算250.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费250.00万元）。

  （二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算250.45万元，同口径较2024年度预算数225.45万元，增加25.00万元，增长11.09%，具体如下：

  1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，根本原因是2025年我部门没有因公出国（境）活动。

  2.公务接待费2025年预算安排0.45万元，较2024年度预算数0.45万元，增加0.00万元，增长0.00%，根本原因是2025年我部门继续严格落实中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费预算，所以不增加公务接待费预算。

  3.公务用车购置及运行费2025年预算安排250.00万元，较2024年度预算数225.00万元，增加25.00万元，增长11.11%，其中：

  公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，根本原因是2025年我部门无公务用车购置。

  公务用车运行维护费2025年预算安排250.00万元，较2024年度预算数225.00万元，增加25.00万元，增长11.11%，根本原因是2025年，基于部门业务的实际的需求，我部门对预算做出相应调整，增加了公务用车运行维护费用。但即便有所增加，总费用仍控制在历年既定的250万预算额度内，处于合理范围。

  我部门2025年政府性基金预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，根本原因是2025年我部门没有政府性基金预算支出。

  我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，根本原因是2025年我部门没有国有资本经营预算支出。

  2025年本部门机关运行经费预算309.10万元，较2024年度预算数302.40万元，增加6.70万元，增长2.22%，根本原因是：区直公务活动增加，公务用车运行维护费上升；2025年我部门新增部分工作人员，办公耗材、办公设备更新等费用相应增加；同时，受市场物价上涨影响，水电费、物业管理费及日常办公用品采购单价均有所提高。

  我部门2025年政府采购预算总金额83万元。其中：货物类采购20万元、工程类采购0万元、服务类采购63万元。对相关采购事项做必要说明。

  截至2024年12月31日，本部门共有车辆72辆，其中，应急机要通信用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车0辆、其他用车69辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

  1.我部门2025年所有项目支出全方面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金267.40万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

  经全面梳理与审慎规划，2025年度我部门暂无重点项目预算绩效目标相关安排

  三、营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“营收”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“另外的收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余：指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金。

  七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建筑设计企业按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金。

  九、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  主办单位：河池市宜州区人民政府办公室 承办单位：河池市宜州区大数据发展局